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2020年7月16日《企业财务战略与全面预算管理》
讲师:何昉祎 时间:2020年7月16日 地点:杭州
   企业全面预算管理的重要性已不言而喻,它已经成为企业管理不可或缺的手段,从当前全面预算管理的成功实践看,全面预算不仅仅是一个由预算规划、编制、执行、控制所组成的管理过程,更是一个将企业绩效管理和企业战略执行力有效结合的系统管理工具——一个优化和完善战略执行和提升综合管理的最平常又最核心的管理工作。通过严格地实行全面预算管理,最大可能的降低支出提升企业利润,是每一个企业最为关心的重大实际问题。
主办单位: 杭州市干部培训中心
课程费用: ¥1180元/人 (含培训、资料、午餐、证书费等),5人以上85折优惠
参加对象: 企、事业单位中、高层领导、人力资源总监、财务总监、人事经理及主管;办公室主任、中层管理者、部门经理及相关财务人员等。
课程背景
   本课程将通过理论讲解与实践操作手法演示,并结合具体的国内实例分析更直观、更生动、更易接受地让学员学习和掌握如下问题:如何编制合理的预算,并使预算得到有效的实施?如何结合企业的自身状况设计控制要点;建立适合企业自身情况的内部控制系统;充分运用预算这一管理工具控制公司的整体运作。
课程收益
1、了解企业预算编制的基本流程、主要方法及执行中的跟踪控制的有效方法
2、 理解预算对企业的价值及各部门的预算管理责任
3、 掌握成本预测、预算差异分析等财务分析工具
4、 学会通过预算管理对公司经营进行有效的监控与考评
5、 增进经营部门与财务部门在预算管理和控制方面的共识
课程大纲
第一讲:全面预算管理概述
案例导入:你所认为的全面预算
1. 全面预算的概念
2. 全面预算的作用与必要性
3. 全面预算失败的常见原因
案例分析:生活中的全面预算
 
第二讲:全面预算管理体系
一、全面预算管理的组织架构
1. 预算组织架构的组成
2. 预算组织架构的职责
课程互动:绘制全面预算编制线路图
二、全面预算的目标
1. 预算目标确定的影响因素
2. 企业不同发展阶段的预算目标
3. 预算目标的分解
4. 预算目标的博弈
案例分析:如何解决预算目标分解中的博弈问题
三、全面预算的编制
1. 预算编制的主要内容
2. 预算编制的逻辑与流程
3. 工作计划的编制
1)工作计划模板
2)职能部门的工作计划编制
课堂练习:编制主要部门的工作计划
4. 工作计划质询会
5. 预算编制的方法
1)增量预算
2)零基预算
3)弹性预算
4)滚动预算(小调整)
案例分析:零基预算在预算编制中的应用
案例分析:滚动预算在预算编制中的应用
6. 预算编制的十项必需准备工作
7. 预算编制的部门分工
8. 关键预算的编制方法
1)收入预算的编制
a收入预算编制的思路
b收入预算影响的因素
c收入预算的模板设计
d应收账款的预算
e销售费用的预算
2)生产/服务成本预算的编制
a主要成本项目的预算
b产量预算
c采购预算
d人工费的预算
e制造费用预算
f产品成本的预算
g服务成本与作业成本法
3)费用预算
a费用的分类(固定?可控?付现?)
b费用的预算
c研发费用的预算
9. 财务预算的平衡
1)财务部门在预算编制中的独特作用
2)预算平衡的方法
3)资金预算
a资金预算的思路
b资金预算的平衡
四、全面预算的控制
1. PDCA管理循环
2. 预算的执行控制
1)预算控制的两个着力点
2)关键预算控制的手段
3)现金预算控制的手段
4)预算外程序的设立
5)如何防止突击花钱
3. 预算的分析
1)预算的差异
2)预算差异的分析方法
案例分析:生产过程中的预算差异分析
案例分析:经营结果中的预算差异分析
4. 预算的反馈
1)定期召开预算分析会议
2)定制预算报告制度
3)定期组织预算审计
5. 预算的调整
1)预算调整的原则
2)预算调整的前提
3)预算调整的权限
4)预算调整的前提
五、全面预算的考评
1. 预算考评与KPI指标
2. 预算的考核
 
课程总结:
1. 全面预算中的“四位一体”
2. 全面预算中的四大秘笈
3. 全面预算中的三大阶段
4. 全面预算中的财务定位
5. 预算平衡中的三大利器
6. 全面预算常见疑难问题及解答
讲师资历
何昉祎
   武汉大学MPACC会计硕士,美国注册管理会计师(CMA),中级会计师。拥有20年的财务管理经验,分别曾任上海第一食品股份公司(600616.SH)   、复星集团(0656.HK)   、上海凯泉泵业(集团) 等上市公司、大型民营企业等公司担任过高级财务经理,跨生产制造、批发零售、建筑施工及服务业等诸多领域,擅长财务管理咨询及税务筹划,帮助企业梳理股权结构,为资本运作扫清障碍,对民营中小企业的财务管理困境有很深的理解与感悟。常年担任深圳泰鲸集团、温州远大集团企业财务顾问,进行税务筹划,为企业节约税金近千万元。先后为500多家企业提供咨询培训服务,曾对1400多份财务报表进行分析,并能现场提出财务改进建议,获得企业家们的一致好评。
报名事宜
报名地址:杭州市中河中路242号杭州人力社保大楼1号楼1楼培训考试服务窗口
咨询电话:0571-85771556、85771776  传真:85456605
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